2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发＜安康市机构改革方案＞的通知》（陕办字[2019]33 号），安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。
（一）主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、 规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险“）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。
10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成市委、市政府交办的其他任务。
12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
13、有关职责分工
（1）高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
（2）按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。
（二）内设机构
根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设十个内设机构：
1、政办科
负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金） 财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管 理工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。
2、法规信息与基金监督科
组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。
3、事业单位人事管理科
组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。
4、专业技术人员管理科
贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选拔和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。
5、工资福利和表彰奖励科
贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核市直事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全市事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全市企业职工工资收入调查统计，发布本市劳动力指导价位。拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府以及市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。
6、就业促进科
拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。
7、职业能力建设科
贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核,指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训工作。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。
8、养老失业工伤保险科
综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业务报表统计工作。
9、劳动关系和农民工工作科
负全市农劳动关系和农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。开展诚信企业评定和参与市级劳动模范评定工作。指导规范全市劳务派遣许可工作，负责市直劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。
10、调解仲裁科
贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）把稳就业作为头等大事，切实做好保障和改善民生工作。全力促进充分就业，2019年城镇新增就业1.8万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内，转移贫困劳动力就业41750人，贫困劳动力技能培训21000人，贫困劳动力创业1849人，发放创业担保贷款4亿元。要织密“一张网”推进公共就业创业服务体系向基层延伸。一个县建立一个就业创业服务中心，一个镇建成一个标准化的基层就业创业和社会保障服务站、设立一个培训基地、建设一个新社区工厂、打造一个市级返乡创业示范园、培育一个就业扶贫基地，成立一个劳务公司（合作社），一个村设立一个劳动就业信息员，实现“七个一”全覆盖，为高校毕业生、农村劳动力等不同群体，分类提供高质量的就业创业服务，打通服务群众“最后一公里”；要做亮亮点，推动“四种创新模式”打造陕西就业工作的品牌。深入推广新社区工厂、紫阳技能扶贫、白河创业培训及服务、旬阳村级劳务扶贫。创业培训“三三”融合模式实现全覆盖，即 “产业 就业 创业”、“激发动力 提升技能 跟踪服务”、“志技”双扶三种方式融合；要推动“三个园区”升级，带动大众创新万众创业。以市本级大学生创业孵化园、人力资源产业园和返乡创业示范园建设为创建样板，努力将陕西安康大学生创业孵化园打造成为国家级的大学生创业孵化园，安康市人力资源产业园建设成为省级人力资源产业园，旬阳、白河各创建省级返乡创业示范园区1家。
（二）深化人事人才改革，激发各类人才干事创业的内生动力。继续实施“百千万”工程，以完善人才政策体系为重点，以人才服务为抓手，深化机制、职称、薪酬改革，建立服务产业人才的培养制度。深入破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，探索建立优秀人才鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，创新人才使用机制，激发各类优秀人才干事创业的积极性和创造性。充分发挥用人主体在人才评价中的主导作用，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务。鼓励高等院校、科研院所对聘用的高端人才实行协议薪酬，构建符合科研机构特点的内部分配激励机制。对引进到县级以下事业单位专业技术人才和高层次紧缺人才，实行特设岗位聘任制度，享受相应职称最高岗位级别待遇，最大限度激发人才创新创造创业活力。坚持培养与招引并重，奖励与惩戒并举，大力培养政治可靠人才，盘活用好本土人才，壮大专业技术人才、高技能人才、经营管理人才队伍，全年计划引进硕士、博士120名以上。强化政治引领，在各类人才中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，加强爱国奋斗与建功立业教育，激发各类人才奉献报国情怀。
（三）提升社保服务水平，让群众少跑路不跑路。大力推动建筑企业参加工伤保险“同舟计划”实施，促进各类用人单位依法参保，努力实现全市城镇职工各项保险参保人数比2018年度增长1%。继续抓好城乡居民养老保险“五个不出村服务零距离”建设工作，确保2019年底，试点县至少70%的村，非试点县区60%的村达到示范村建设标准。持续深化机关事业单位养老保险制度改革，加快完善职业年金管理制度，进一步加强经办能力建设。全面启动城乡居民养老保险和机关事业社会保险网上经办服务工作，积极探索企业职工退休审批“一次都不用跑”的审档模式，优化提升服务水平。按照中省市退役军人相关政策规定，主动配合，全力以赴抓好退役军人社会保险工作，确保社会稳定。
（四）强化执法监管，切实维护劳动者合法权益。全面完善和落实“321”农民工工资支付保障机制，着力构筑农民工工资支付“三重保障”，即：农民工工资支付保证金、农民工工资周转金、实名制和银行代发工资制度。切实落实“两个责任”，即：县区政府主体责任，部门监管责任。公示一张“黑名单”即：实行黑名单制度。建立源头预防、动态监管、失信惩戒的工作体系，进一步规范企业工资支付行为，切实维护职工和企业合法权益。加强劳动监察执法和“两网化”应用，畅通投诉渠道，确保时限内结案率100%，举报投诉电话接听率达100%，回复率达100%。进一步加强带薪年休假制度落实，重点做好国有企业工资决定机制改革工作，提请市政府印发《安康市国有企业工资决定机制实施办法》。全面推广汉阴县月河工业集中区劳动争议调解“六字四心”工作法，持续推进基层劳动争议调解工作规范化建设，依法公正及时处理争议、化解风险，做到时效期内结案率90%以上，调解率60%以上，终局裁决率提高到30%以上，全面提升调解仲裁效能。
（五）讲政治顾大局，做好机构改革及转隶工作。全面落实机构改革任务和纪律要求，履职尽责，扎实工作，确保本局机构改革做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，实现机构改革与日常工作同推进，两不误。加强协调配合，严格按照“政策执行到位、工作程序到位、划转时间到位”的原则，确保市本级转隶工作整体划转无缝移交、有序推进，不误工作。
（六）持续改进作风，全面打造“四铁”人社干部队伍。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”活动和“正行风、树新风，打造群众满意的人社服务”活动。强化“五个一流”工作标准，以更严的措施管理干部，以更严的纪律约束干部，全面打造“四铁”人社干部队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
市人力资源和社会保障局本级（机关） |
公务员局整体划转市委组织部 |
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2 |
市创业就业局 |
拟整体划转创业就业服务中心 |
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3 |
市城乡居民社会养老保险经办处 |
拟整体划转养老失业工伤保险经办处 |
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4 |
市机关事业社会保险基金办公室 |
拟整体划转养老失业工伤保险经办处
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5 |
市社会保险经办中心 |
拟划转市医疗保障局
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四、部门人员情况说明
截止2018年底，安康市人力资源和社会保障局总编制145人，其中行政编制60人、参照公务员法管理事业编制85人。2018年实有人员138人，其中行政56人、参照公务员法管理事业76人，工勤6人。单位管理的离退休人员49人。
人员情况饼状图
此次机构改革，我局拟划转公务员管理科5名编制到市委组织部；拟划转军转办2名编制到退役军人事务局；拟划转创业就业局23名编制、城乡居民养老保险经办处2名编制到市创业就业服务中心；拟划转机关事业社会保险基金办公室18名编制、城乡居民养老保险经办处12名编制、社会保险经办中心2名编制到市养老失业工伤保险经办处。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
市人力资源和社会保障局无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
市人力资源和社会保障局无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1813.84万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0元。
2019年不涉及2018年结转的列权责发生制核算支出实施绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年市人社局预算收入1813.84万元（不含专项），其中一般公共预算拨款收入1813.84万元、政府性基金拨款收入0万元。2018年预算收入1733.52万元（不含专项），其中一般公共预算拨款收入1710.52万元，其他收入23万元，2019年本部门预算收入较上年增加80.32万元，主要原因是人员工资政策性、结构性调整及相关经费的增加；2019年本部门预算支出1813.84万元（不含专项），其中一般公共预算拨款支出1813.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年预算支1773.52万元（不含专项），2019年本部门预算支出较上年增加80.32万元，主要原因是人员工资政策性、结构性调整及相关经费的增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1813.84万元（不含专项），其中一般公共预算拨款收入1813.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年财政拨款收入1710.52万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加103.32万元，主要原因是人员工资政策性、结构性调整及相关经费的增加；2019年本部门财政拨款支出1813.84万元，其中一般公共预算拨款支出1813.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年财政拨款支出1710.52万元（不含专项），2019年本部门财政拨款支出较上年增加103.32万元，主要原因是人员工资政策性、结构性调整及相关经费的增加。
本部门无2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1813.84万元（不含专项），2018年一般公共预算拨款支出1710.52，较上年增加103.32万元，主要原因是人员工资政策性、结构性调整及相关经费的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1813.84万元，其中：
（1）一般公共服务支出（201）1497.25万元，2018年670.91万元，较上年增加826.34万元，原因是支出功能科目调整；
（2）社会保障就业支出（208）200.22万元，2018年931.23万元，较上年减少731.01万元，原因是支出功能科目调整；
（3）社会保险基金支出（209）2.3万元，2018年0万元，较上年增加2.3万元，原因是支出功能科目调整；
（4）住房保障支出（221）114.08万元，2018年108.38万元，较上年增加5.7万元，原因是工资政策性、结构性调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出1813.84万元，其中：
工资福利支出（301）1390.18万元，较上年增加89.59万元，原因是工资政策性、结构性调整；
商品和服务支出（302）196.14万元，较上年增加7.69万元，原因是相关费用增加；
对个人和家庭的补助支出（303）227.51万元，较上年增加6.04万元，原因是相关费用增加；
（2）按照政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1813.84万元，其中：
机关工资福利支出（501）1607.95万元，机关商品和服务支出（502）196.14万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0元，对个人和家庭的补助9.75万元。2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.03万元，较上年34.95减少16.92万元（48%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，节约压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费4.13万元，较上年8.45减少4.32万元（51%），增加（减少）的主要原因是贯彻落实相关规定，节约压缩经费开支；公务用车运行维护费3.3万元，较上年3万元增加0.3万元（0.1%），增加的主要原因是脱贫攻坚进入冲刺阶段，落实就业扶贫任务重，用车量加大，相应调增预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
2019年会议费预算5.6万元，比2018年13.5万元减少7.9万元（58%），减少的主要原因是落实相关要求，精简会议压缩开支；培训费5万元，比2018年10万元减少5万元（50%），减少原因是落实相关规定，减少培训压缩开支。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排165.45万元，较上年188.45万元减少23万元，主要原因是贯彻落实相关规定，压缩控制机关运行成本。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2019年预算公开表
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安康市人力资源和社会保障局 |
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部门名称：安康市人力资源和社会保障局 |
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保密审查情况：已审查 |
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部门主要负责人审签情况：已审签 |
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目录 |
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表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
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表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
机构改革，专项尚未批复 |
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表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
是 |
不涉及 |
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表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
不涉及 |
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表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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表14 |
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
是 |
机构改革，专项尚未批复 |
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表15 |
2019年部门整体支出绩效目标表 |
是 |
机构改革，专项尚未批复 |
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表16 |
2019年专项资金整体绩效目标表 |
是 |
机构改革，专项尚未批复 |
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表1 |
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2019年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2019年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2019年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2019年预算 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
2019年预算 |
|
一、部门预算 |
1,813.84 |
一、部门预算 |
1,813.84 |
一、部门预算 |
1,813.84 |
一、部门预算 |
1,813.84 |
|
1、财政拨款 |
1,813.84 |
1、一般公共服务支出 |
1,497.25 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,813.84 |
1、机关工资福利支出 |
1,607.95 |
|
(1)公共预算拨款 |
1,813.84 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1,390.18 |
2、机关商品和服务支出 |
196.14 |
|
(2)国有资本经营收入拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
196.14 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
(3)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
227.51 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
2、上级专款收入 |
|
5、教育支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
3、其他收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
4、上解上级 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
200.22 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
2.30 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
9.75 |
|
|
|
10、卫生健康支出 |
|
(5)资本性支出（基本建设） |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助（基本建设） |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘测信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
114.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,813.84 |
支出总计 |
1,813.84 |
支出总计 |
1,813.84 |
支出总计 |
1,813.84 |
|
表2 |
||||||||||
|
2019年部门综合预算收入总表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
上级专款收入 |
上解上级 |
其他收入 |
上年结转 |
|||
|
|
|
|
公共预算拨款 |
国有资本经营预算 |
政府基金收入 |
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
1,813.84 |
1,813.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市人力资源和社会保障局 |
1,813.84 |
1,813.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401001 |
安康市人力资源和社会保障局机关 |
850.85 |
850.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401003 |
安康市创业就业局 |
255.37 |
255.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401005 |
安康市城乡居民社会养老保险经办处 |
210.23 |
210.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401006 |
安康市机关事业社会保险基金办公室 |
216.99 |
216.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401007 |
安康市社保经办中心 |
280.39 |
280.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|||||||||
|
2019年部门综合预算支出总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
上级专款收入 |
上解上级 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
|
|
|
公共预算拨款 |
国有资本经营收入 |
政府基金收入 |
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,813.84 |
1,813.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市人力资源和社会保障局 |
1,813.84 |
1,813.84 |
|
|
|
|
|
|
|
401001 |
安康市人力资源和社会保障局机关 |
850.85 |
850.85 |
|
|
|
|
|
|
|
401003 |
安康市创业就业局 |
255.37 |
255.37 |
|
|
|
|
|
|
|
401005 |
安康市城乡居民社会养老保险经办处 |
210.23 |
210.23 |
|
|
|
|
|
|
|
401006 |
安康市机关事业社会保险基金办公室 |
216.99 |
216.99 |
|
|
|
|
|
|
|
401007 |
安康市社保经办中心 |
280.39 |
280.39 |
|
|
|
|
|
|
|
表4
|
||||||||
|
2019年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2019年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2019年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2019年预算 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1,813.84 |
一、财政拨款 |
1,813.84 |
一、财政拨款 |
1,813.84 |
一、财政拨款 |
1,813.84 |
|
|
1、公共预算拨款 |
1,813.84 |
1、一般公共服务支出 |
1,497.25 |
1、人员经费和公用经费支出 |
1,813.84 |
1、机关工资福利支出 |
1,607.95 |
|
|
2、国有资本经营收入拨款 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1,390.18 |
2、机关商品和服务支出 |
196.14 |
|
|
3、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
196.14 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
227.51 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
200.22 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
2.30 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
9.75 |
|
|
|
|
10、卫生健康支出 |
|
(5)资本性支出（基本建设） |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助（基本建设） |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
|
15、资源勘测电力信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
114.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
本年支出合计 |
1,813.84 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,813.84 |
支出总计 |
1,813.84 |
支出总计 |
1,813.84 |
|
1,813.84 |
|
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
1,813.84 |
1,617.70 |
196.14 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,497.25 |
1,301.11 |
196.14 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
1,263.68 |
1,098.23 |
165.45 |
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
1,123.58 |
958.14 |
165.45 |
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
140.09 |
140.09 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
232.17 |
202.88 |
29.29 |
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
232.17 |
202.88 |
29.29 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.22 |
200.22 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
200.22 |
200.22 |
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.60 |
199.60 |
|
|
|
|
209 |
社会保险基金支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
20901 |
企业职工基本养老保险基金支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
2090102 |
医疗补助金 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
|
表6 |
||||||||
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
||||||||
|
单位:万元 |
||||||||
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
|
|
1,813.84 |
1,617.70 |
196.14 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,390.18 |
1,390.18 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
625.13 |
625.13 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
312.98 |
312.98 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴(未代发） |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴(未代发） |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
199.60 |
199.60 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
57.07 |
57.07 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
113.51 |
113.51 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金(未代发） |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
196.14 |
|
196.14 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
18.16 |
|
18.16 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
50201 |
办公经费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
11.64 |
|
11.64 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
105.82 |
|
105.82 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
227.51 |
227.51 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
217.77 |
217.77 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
50905 |
离退休费 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
表7 |
|||||
|
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
1,813.84 |
1,617.70 |
196.14 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,497.25 |
1,301.11 |
196.14 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
1,263.68 |
1,098.23 |
165.45 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
1,123.58 |
958.14 |
165.45 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
140.09 |
140.09 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
232.17 |
202.88 |
29.29 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
232.17 |
202.88 |
29.29 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
2012906 |
工会事务 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.22 |
200.22 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
200.22 |
200.22 |
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.60 |
199.60 |
|
|
|
209 |
社会保险基金支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
20901 |
企业职工基本养老保险基金支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
2090102 |
医疗补助金 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.08 |
114.08 |
|
|
|
表8 |
|||||||
|
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
|
|
1,813.84 |
1,617.70 |
196.14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,390.18 |
1,390.18 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
625.13 |
625.13 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
312.98 |
312.98 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴(未代发） |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴(未代发） |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
199.60 |
199.60 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
57.07 |
57.07 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.03 |
19.03 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
113.51 |
113.51 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金(未代发） |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
196.14 |
|
196.14 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
18.16 |
|
18.16 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
30214 |
租赁费 |
50201 |
办公经费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
11.64 |
|
11.64 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
105.82 |
|
105.82 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
227.51 |
227.51 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
217.77 |
217.77 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
50905 |
离退休费 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
表9 |
|||||||
|
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2019年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2019年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2019年预算 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
1、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
2、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
3、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘测信息等支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
表10 |
|||
|
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||
|
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|||||||||||
|
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
合计 |
34.95 |
11.45 |
|
8.45 |
3.00 |
|
3.00 |
13.50 |
10.00 |
18.03 |
7.43 |
|
4.13 |
3.30 |
|
3.30 |
5.60 |
5.00 |
-16.92 |
-4.02 |
|
-4.32 |
0.30 |
|
0.30 |
-7.90 |
-5.00 |
|
|
安康市人力资源和社会保障局 |
34.95 |
11.45 |
|
8.45 |
3.00 |
|
3.00 |
13.50 |
10.00 |
18.03 |
7.43 |
|
4.13 |
3.30 |
|
3.30 |
5.60 |
5.00 |
-16.92 |
-4.02 |
|
-4.32 |
0.30 |
|
0.30 |
-7.90 |
-5.00 |
|
401001 |
安康市人力资源和社会保障局机关 |
25.50 |
6.50 |
|
3.50 |
3.00 |
|
3.00 |
11.00 |
8.00 |
12.00 |
6.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
-13.50 |
-0.50 |
|
-0.50 |
|
|
|
-8.00 |
-5.00 |
|
401003 |
安康市创业就业局 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.00 |
-3.00 |
|
-3.00 |
|
|
|
|
|
|
401005 |
安康市城乡居民社会养老保险经办处 |
3.60 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
1.50 |
1.50 |
3.50 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
1.40 |
1.50 |
-0.10 |
|
|
|
|
|
|
-0.10 |
|
|
401006 |
安康市机关事业社会保险基金办公室 |
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
0.75 |
0.45 |
|
0.15 |
0.30 |
|
0.30 |
0.20 |
0.10 |
-0.05 |
-0.35 |
|
-0.65 |
0.30 |
|
0.30 |
0.20 |
0.10 |
|
401007 |
安康市社保经办中心 |
2.05 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
|
1.00 |
0.50 |
1.78 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
1.00 |
0.40 |
-0.27 |
-0.17 |
|
-0.17 |
|
|
|
|
-0.10 |
|
表14 |
||||
|
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
||||
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 |
实施期资金总额： |
|
||
|
|
其中：财政拨款 |
|
||
|
|
其他资金 |
|
||
|
总 |
年度目标 |
|||
|
|
|
|||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
表15 |
|||||||
|
2019年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
|
||||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
|
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
|
任务1 |
|
|
|
|
||
|
|
任务2 |
|
|
|
|
||
|
|
任务3 |
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|
|
|
||
|
|
…… |
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|
|
|
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|
|
金额合计 |
|
|
|
|||
|
年度 |
|
||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
…… |
|
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
…… |
|
|
|||
|
|
满意度 |
服务对象 |
指标1： |
|
|||
|
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
|
|
|
…… |
|
|||
|
|
|
…… |
|
|
|||
|
表16 |
||||
|
2019年专项资金整体绩效目标表 |
||||
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 |
实施期资金总额： |
|
||
|
|
其中：财政拨款 |
|
||
|
|
其他资金 |
|
||
|
总 |
年度目标 |
|||
|
|
|
|||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|