安康市人力资源和社会保障局2023年单位预算公开说明
安康市人力资源和社会保障局
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。
4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。
10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成市委、市政府交办的其他任务。
12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
13、有关职责分工。高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。
（二）内设机构
安康市人社局是市政府工作部门，正处级行政单位。内设政办科、法规信息与基金监督科、事业单位人事管理科、 专业技术人员管理科、工资福利和表彰奖励科、就业促进科、职业能力建设科、养老失业工伤保险科、劳动关系和农民工工作科、调解仲裁科等10个行政科室，安康市劳动保障监察支队、安康市人事考试管理中心2个参照公务员管理事业单位。
二、工作任务
2023年，我局将聚焦就业创业、社会保障、和谐劳动关系、人事人才、新兴产业发展等工作，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决做好“六稳”“六保”工作，充分发挥民生部门的政策优势、服务优势，着重为群众多做实事、多办好事，让人社政策更加接地气、聚人气、鼓士气，为安康经济社会发展做出新贡献。
一是稳住就业“基本盘”。持续发挥“稳就业”工作专班的职能作用，统筹抓好高校毕业生、退役军人、农村贫困劳动力、退捕渔民、失业人员、就业困难人员等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零。延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施，让各项优惠政策惠及更多企业和劳动者。力争到2023年末，全市城镇新增就业人数18500人，失业人员再就业6200人、就业困难人员再就业2500人；实现新增城镇就业2万人，城镇登记失业率控制在4%以下。农村劳动力转移就业62万人。开展免费职业技能培训2万人次；组织高校毕业就业见习1500人，积极引导返乡创业就业，培育8个市级创业孵化基地或返乡创业园区。
二是守牢民生“保障线”。统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。积极引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费，推进环卫、家政服务等特殊群体人员参加工伤保险，不断扩大城乡居民养老保险制度覆盖范围。继续深化“五个不出村 服务零距离”建设，不断提升服务水平。
力争2023年末，城镇职工基本养老保险参保达到36.83万人，失业保险参保13.19万人，工伤保险参保17.71万人，城乡居民养老保险参保率达到99%以上。
三是打造人才“新高地”。抓好高层次人才引进、事业单位公开招聘、紧缺特殊专业人才单独招聘、域外人才返乡入乡等引才工作。加快推动人事动态管理系统上线试用。力争2023年末，全市引进高层次人才和紧缺特殊人才100人，组织1万名专业技术人员参加继续教育培训，选派1000名专家、高层次人员和紧缺人才到基层开展技术服务和人才培训，分类选派1000名优秀人才到发达地区、高等院校、科研院所培训学习。组织开展职业技能等级认定取证5000人，其中高级工以上取证500人。
四是防控隐患“风险点”。坚决落实党的二十大精神，健全系统内部协调、内外联动机制，推动劳动关系协调、劳动人事争议处理、劳动监察、信访维稳等各部位密切参与的劳动关系协调、劳动者权益维权及企业和谐劳动关系创建工作，构建企业和谐劳动关系。实施加强作风建设完善基金风险防控打击欺诈骗保行为专项行动，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，确保社保基金安全。加快推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，努力构建“不敢欠、不能欠、不想欠”的欠薪防患机制。力争到2023年末，全市劳动保障监察举报投诉案件结案率达100%，欠薪平台线索办结率100%。全年不发生因欠薪引发群体性事件、极端事件和重大负面舆情，不发生因未履行法定职责导致重大拖欠农民工工资案件，维护社会和谐稳定大局。全市劳动人事仲裁结案率达到90%，劳动人事争议调解成功率超过60%，全市50人以上企业90%建立调解组织，打造3家省级、5家市级、30%乡镇建立金牌劳动人事争议调解组织。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制32人、事业编制15人；实有人员50人，其中行政31人、事业15人，工勤4人。单位管理的离退休人员44人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1104.83万元，其中一般公共预算拨款收入1104.83万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加188.68万元，主要原因是增加经费预算保障工作需要；本单位当年预算支出1104.83万元，其中一般公共预算拨款支出1104.83万元，较上年增加188.68万元，主要原因是增加经费预算保障工作需要。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入1104.83万元，其中一般公共预算拨款收入1104.83万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转 0万元、上年账户资金余额 0 万元、其他收入0万元，较上年增加188.68万元，主要原因是增加经费预算保障；本单位当年财政拨款支出1104.83万元，其中一般公共预算拨款支出1104.83 万元，较上年增加188.68万元，主要原因是增加经费预算保障。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1104.83万元，较上年增加188.68万元，主要原因是增加经费预算保障工作需要。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1104.83万元，其中：
（1）行政运行（2080101）支出682.82万元，较上年增加107.99万元，原因是机关运行费用增加；
（2）劳动关系和维权支出（2080110）20万元，较上年增加20万元，原因是功能科目调整，去年没有此科目支出；
（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）215.26万元，较上年增加0.26万元，原因是就业工作量增加，运行成本提高；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.04万元，较上年增加20.03万元，原因是人员工资变动，养老保险缴纳基数变化；
（5）行政单位医疗支出（2101101）45.61万元，较上年增加45.61万元，原因是功能科目调整，去年没有此科目支出；
（6）住房公积金支出（2210201）59.10万元，较上年增加1.31万元，原因是人员工资变动，住房公积金缴纳基数变化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类
本单位当年一般公共预算支出1104.83万元，其中：
工资福利支出（301）760.45万元，较上年增加161.43万元，原因是人员职务职级晋升和基础性绩效调整；
商品和服务支出（302）330.07万元，较上年增加30.74万元，原因是机关运行费用增加；
对个人和家庭的补助支出（303）14.31万元，较上年减少3.47万元，原因是支出科目调整。
（2）按政府预算支出经济分类
本单位当年一般公共预算支出1104.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）760.45万元，较上年增加161.43万元，原因是人员职务职级晋升和基础性绩效调整；
机关商品和服务支出（502）330.07万元，较上年增加30.74万元，原因是机关运行费用增加；
对个人和家庭的补助支出（509）14.31万元，较上年减少3.47万元，原因是支出科目调整。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出2万元，较上年无变化，其中：2022年和 2023年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。2022年和 2023年，本单位无公务用车购置费经费预算。 2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出1万元，2022年0万元，主要原因是今年对标准公务费总预算费用进行会议费具体细化。2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.96万元，2022年0万元，主要原因是今年对标准公务费总预算费用进行培训费具体细化。
会议费培训费明细
单位：万元
|
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
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1 |
基金监督业务培训 |
2023年9月 |
31人 |
0.96 |
|
|
2 |
全市人社工作会 |
2023年3月 |
33人 |
1 |
|
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2022年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1104.83万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排94.73万元，较上年21.59万元增加73.14万元，主要原因是支出科目调整。
十、专业名词解释
机关运行经费:指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
