安康市创业就业服务中心2023年单位预算公开说明
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
安康市创业就业服务中心(市人才交流服务中心)为安康市人力资源和社会保障局下属正县级财政全额拨款事业单位。
（一）主要职责
1、贯彻执行促进创业就业的法律、法规和政策，组织实施全市创业指导、就业服务反人力资源开发工作，指导全市就业援助、劳务品牌建设、人力资源市场培育发展工作。
2、指导全市开展技能人才等级评价工作，组织开展全市职业技能竞赛活动。
3、统筹指导全市创业孵化基地，标准化创业中心、返乡创业园区、就业帮扶基地、就业见习示范基地等创业就业平合的建设和绩效评估工作；承担市本级创业就业培训和创业孵化基地建设等事务性工作。
4、承担市本级人力资源市场管理，发布人力资源供求信息，组织开展劳务招聘治谈会，开展职业介绍、职业指导工作;承担市本级非国有单位、流动人员和灵活就业人员的人事关系和档案管理工作。
5、贯彻落实全民创业促就业及创业担保货款政策，为个人和小微企业提供创业融资担保服务。
6、承担市本级公益性岗位的开发管理、中省驻安单位和市属困难企业帮困救济等事务性工作。指导县（市、区）开展就业困难人员认定工作。
7、承担市加快新社区工厂高质量发展领导小组办公室。
市毛绒玩具文创产业发展领导小组大公室和市电子线束产业发展领导小组办公室等交办的日常事务性工作。
8、承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、推广应用及运行维护工作。
9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，市创业就业服务中心设九个内设机构：
1、综合科
承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事劳资管理、干部教育培训、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。承办市本级就业补助资金、劳动保障协理员待遇、创业就业平台奖励补贴资金拨付工作；承办市本级公益性岗位补贴、一次性创业补贴、创业孵化补贴和社保补贴复核工作等。
2、创业就业服务科
承担全市基层创业就业服务标准制定，指导全市基层公共就业服务平台建设；承担全市创业孵化基地、标准化创业中心、就业帮扶基地建设和培育，组织开展全市创业孵化基地绩效评估及标准化创业中心达标验收；承担市本级就业补助资金的申报、管理、使用，承办市本级社保补贴、创业补贴、公益性岗位补贴、创业孵化补贴的受理初审和市创业就业服务中心其他各项就业补贴的复审；承办市本级就业补助资金预算编制、资金绩效评估及资金年报；组织开展全市公共就业服务机构人员业务培训和创业就业政策法规宣传；承担市本级公益性岗位开发、日常管理，以及市本级劳动保障协理员日常管理工作；承担中省驻安单位和市属困难企业困难职工的帮困救济工作；指导县(市、区)就业困难人员认定、调查摸底和就业帮扶工作；牵头组织创业大赛、创业沙龙活动等。
3、职业技能培训科(市职业技能鉴定指导中心)
承担市本级职业技能培训机构业务监管及补贴性培训开班审核、补贴资金初审、申报和发放工作；承担全市城乡劳动者职业技能等级认定、专项能力考核的质量监督工作；承担全市职业技能等级认定评价机构人才队伍建设，指导评价机构做好人员培训，加强规范管理，提供凯发一触即发的技术支持、指导和服务；承办市本级职业技能鉴定补贴资金的初审、申报和发放工作；承担全市技能培训、创业培训师资队伍建设；承担全市职业技能大赛的组织实施和国家、省级职业技能大赛的人员选拔工作；承办“金州工匠”、“安康市技术能手”的申报推荐、资格审查、实地考察等工作；承担市本级职业技能培训和全市职业技能等级认定业务报表统计工作等。
4、市创业担保贷款办公室
贯彻落实创业人员和小微企业创业担保贷款政策，承担创业项目的开发、征集、评估、推介、认定，创业项目执行过程中的政策落实、跟踪服务和成效评估等工作；承办创业专家指导团的征募、认定、聘请工作，组织安排专家指导团的日常工作；承办个人(包括合伙创业或共同创业)创业人员、小微企业申请创业担 保贷款的资格审核、项目考察、资信调查、认定担保、财政贴息等工作；配合经办银行做好贷前调查、贷中管理、贷后回收和追偿不良贷款，参与贷款呆坏账的确认和核销工作；承担担保基金的运营管理，协助经办银行按时向财政部门申请贴息资金；配合财政部门开展创业担保贷款财政贴息资金绩效评价工作；配合做好创业担保贷款业务信息化建设工作；承担创业担保贷款信用镇(村、社区)创建工作；承担创业担保贷款统计报表工作等。
5、人力资源开发服务科
承担全市人力资源市场的培育、发展，负责市本级人力资源市场服务大厅日常管理工作；指导全市各类人力资源服务机构和行业协会的业务工作；承担全市劳务品牌的培育和城乡劳动力转移就业工作；负责市本级各类招聘活动、职业介绍和企业人才引进等工作；承担市本级职业介绍补贴、校园招聘补贴的受理初核和申报工作；承办市本级就业失业登记工作；承担安康人才网、安康人力资源市场微信公众号的信息发布和管理工作；承担全市劳动力大数据的统计和运用；承担全市苏陕劳务协作相关工作及其报表统计和信息报送；指导县(市、区)的返乡创业就业和返乡创业园区的建设工作。
6、人事代理科
承担市人力资源市场档案室的建设和管理工作；受理市本级非国有单位人员、流动人员和灵活就业人员的人事档案管理服务业务，承办档案的接收、整理和转出业务，推动档案的电子化、信息化、数字化；代办非公企业、流动人员和灵活就业人员职称申报和职称评审，代办人事代理人员各项社会保险事务，办理档案托管人员退休手续；指导县(市、区)流动人员人事档案管理服务工作；接转党团关系，管理在市人力资源市场档案托管的流动党员等。
7、毕业生工作科
组织开展毕业生就业专项活动，提供就业指导、就业推荐和就业帮扶服务；承担高校毕业生实名登记、报表统计和信息报送工作；组织开展就业困难家庭毕业生的调查摸底和重点帮扶工作；承担市本级就业见习工作，指导全市就业见习和就业见习示范基地建设工作；承办求职创业补贴的受理初核和申报工作；承担陕西省高校毕业生创业基金担保贷款初审推荐工作；承担陕西安康大学生创业孵化园创业项目入园审核管理和日常服务工作；协调指导安康市大学生创业协会工作。
8、数据网络中心
承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护工作，指导县(市、区)人力资源和社会保障信息化建设工作；指导协调全市人社系统网上便民服务工作的系统搭建、业务对接、应用培训、宣传推广、统计报表等工作；承担全市劳动力数据库、金保工程网络安全建设、运行维护和管理工作；指导县(市、区)和经办机构开展社会保障卡发行、管理和应用工作；承担全市“12333”电话咨询服务热线的运行和管理；对全市人社系统视频会议系统提供凯发一触即发的技术支持服务等。
9、新社区工厂产业发展科
承担市加快新社区工厂高质量发展领导小组办公室、市毛绒玩具文创产业发展领导小组办公室和市电子线束产业发展领导小组办公室等交办的日常事务性工作。
二、2023年工作任务
1、围绕落实政策，促进高质量充分就业创业。锚定2023年度就业创业工作重点任务，认真研究就业创业工作，围绕重点群体，组织开展各类帮扶行动；开展好创业就业载体认定、评估工作；积极推广秦云就业等线上服务平台，牵头细化各项就业补助资金支出项目的经办流程，加快补贴兑现速度。
2、围绕市场需求，大力推进高技能人才培育。围绕我市主导产业和全市重大项目建设对技能人才的需求，着力培养一批企业实用的技能人才群体；做好省厅以安康、宝鸡为试点市开展的新业态新模式从业人员技能培训工作；引导全市培训机构不断开发优化培训课程和教学内容，引导全市培训向实现高就业发展；鼓励支持已备案职业技能等级评价机构面向社会开展技能等级认定服务工作，持续扩大我市职业技能认定范围，充实相关工种。
3、围绕平台搭建，做好人力资源服务工作。以人力资源服务产业园为平台，积极链接域外资源和企业，尽量争取域外税收域内引。推动返乡创业就业，鼓励高校毕业生、退役军人、科技人员、在外成熟产业工人返乡创业就业，引导更多在外务工、经商、创业人员返乡投资兴业，推动我市小微企业和创业实体由分散式经营向各类平台集中集聚发展。加快推进人力资源产业数字化。以一库一链四平台为总架构，充分利用信息化手段，帮助人力资源转变为人力资本。
4、围绕效能提升，持续优化公共就业服务。运用“互联网 人社”思维，打造安康人社信息化名片，加大第三代社会保障卡和电子社保卡制发卡力度，推进社会保障卡人社各项业务应用，提高社会保障卡应用服务水平,充分发挥其便民惠民作用。
5、围绕就业导向，持续深化苏陕劳务协作。探索新形势下东西协作促脱贫的工作机制，精心组织技能培训，以培训需求为先导，制定培训计划，真正使我市劳动力就业从“苦力型”向“技能型”转变，切实提升培训后就业率。
6、围绕目标任务，推进新社区工厂高质量发展。力争全市新社区工厂稳定在1000家以上，吸纳就业力争达到4万人，实现产值在80亿元；全市毛绒玩具文创（织袜）产业突破800家（点），实现产值60亿元，出口额6亿元；全市电子线束产业达到250家，实现产值15亿元。强力推动毛绒玩具文创、电子线束产业强链延链，力争汉滨区毛绒玩具文创（织袜）总部产业园二期、毛绒潮玩智能工厂、汉阴仿真玩具生产基地、毛绒玩具纺织面料二期、陕西润智高端家居服、线郞电子线束产业园等重点项目建成投产，加快推进安贝斯玩具科创超级工厂、全球毛绒潮玩创新中心、旬阳智能科创产业园、汉滨区电子线束产业园等重点项目建设，不断提升安康新社区工厂对外影响力和知名度，让“中国毛绒玩具文创产业新都”实至名归。
7、围绕发展要求，加强干部队伍能力和作风建设。切实增强推进作风建设的责任意识，狠抓工作落实，聚焦“抓好学习、办好实事”两条主线，大力提升干部业务素质，进一步规范办事程序和流程，树立就业服务良好形象，建设优质高效的办事窗口经办平台，统一思想，凝聚力量，助推创业就业队伍服务能力和服务质量不断提升，努力打造一支政治过硬、作风扎实、堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入386.79万元，其中一般公共预算拨款收入386.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加101.04万元，主要原因是为进一步提高创业就业服务工作水平，加大经费预算保障；本单位当年预算支出386.79万元，其中社会保障和就业支出346.68万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出26.27万元，较上年增加101.04万元，主要原因是为进一步提高创业就业服务工作水平，加大经费预算保障。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入386.79万元，其中一般公共预算拨款收入386.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加101.04万元，主要原因是为进一步提高创业就业服务工作水平，加大经费预算保障；本单位当年财政拨款支出386.79万元，其中一般共预算拨款支出386.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，，较上年增加101.04万元，主要原因是为进一步提高创业就业服务工作水平，加大经费预算保障。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出386.79万元，较上年增加101.04万元，主要原因是为进一步提高创业就业服务工作水平，加大经费预算保障。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出386.79万元，其中：
（1）行政运行（2080101）308.46万元，包括人员经费支出251.8万元、公用经费支出56.66万元。较上年增加66.72万元，原因是公用经费提标。
（2）行政单位离退休（2080501）1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是2022年度退休人员增加至5人；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.43万元，较上年增加10.77万元，原因是人员变动；
（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.62万元，较上年增加0.62万元，原因是功能科目调整；
（5）行政单位医疗（2101101）10.38万元，较上年增加10.38万元，原因是功能科目调整；
（6）公务员医疗补助（2101103）3.46万元，较上年增加3.46万元，原因是功能科目调整；
（7）住房公积金（2210201）26.28万元，较上年增加7.94万元，原因是人员变动；
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出386.79万元，其中：
（1）工资福利支出（301）328.79万元，较上年增加80.33万元，原因是人员变动；
（2）商品和服务支出（302）56.66万元，较上年增加22.74万元，原因是办公经费提标；
（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.34万元，较上年减少2.03万元，原因是支出科目调整；
本单位当年一般公共预算支出386.79万元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）328.79万元，较上年增加80.33万元，原因是人员变动；
（2）机关商品和服务支出（502）56.66万元，较上年增加22.74万元，原因是办公经费提标；
（3）对个人和家庭的补助（509）1.34万元，较上年减少2.03万元，原因是支出科目调整。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年不变，主要原因是按照厉行节约原则，预算数已经较低，刚好满足“三公”经费需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.8万元，较上年不变，主要原因是按照厉行节约原则，公务接待费已经较低，刚好满足需要；公务用车运行维护费0万元，较上年不变，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年不变，主要原因是无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年不变，主要原因是无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变，主要原因是无培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款386.79万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排56.67万元，较上年增加22.74万元，主要原因是部门预算总收入增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
| 目录 | |||||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 | ||||||||
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费支出 | ||||||||
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算 | ||||||||
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费项目 | ||||||||
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | |||||||||
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 | ||||||||
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注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 |
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| 表1 | |||||||
| 部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3,867,910.06 | 一、部门预算 | 3,867,910.06 | 一、部门预算 | 3,867,910.06 | 一、部门预算 | 3,867,910.06 |
| 1、财政拨款 | 3,867,910.06 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,867,910.06 | 1、机关工资福利支出 | 3,287,872.86 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,867,910.06 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 3,287,872.86 | 2、机关商品和服务支出 | 566,609.44 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 566,609.44 | 3、机关资本性支出（一） | |||
| (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | 4、机关资本性支出（二） | |||
| (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
| 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
| 3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | 3,466,793.26 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||
| 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | |||
| 5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | 138,437.76 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||
| 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | 262,679.04 | ||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
| 上年结转 | |||||||
| 收入总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 |
| 表2 | |||||||||||||
| 部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
| 401003 | 安康市创业就业服务中心 | 3867910.06 | 3867910.06 | ||||||||||
| 表3 | |||||||||||
| 部门综合预算支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
| 401003 | 安康市创业就业服务中心 | 3867910.06 | 3867910.06 | ||||||||
| 表4 | |||||||
| 部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,867,910.06 | 一、财政拨款 | 3,867,910.06 | 一、财政拨款 | 3867910.06 | 一、财政拨款 | 3,867,910.06 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,867,910.06 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,867,910.06 | 1、机关工资福利支出 | 3,287,872.86 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 3,287,872.86 | 2、机关商品和服务支出 | 566,609.44 | ||
| 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 566,609.44 | 3、机关资本性支出（一） | |||
| 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | 4、机关资本性支出（二） | |||
| 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||
| 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | |||||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | 3,466,793.26 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
| 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | ||||
| 10、卫生健康支出 | 138,437.76 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
| 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | 262,679.04 | ||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 | 本年支出合计 | 3,867,910.06 |
| 上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 | 支出总计 | 3,867,910.06 |
| 表5 | ||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 合计 | 3,867,910.06 | 3,301,300.62 | 566,609.44 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,466,793.26 | 2,900,183.82 | 566,609.44 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,084,628.44 | 2,518,019.00 | 566,609.44 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 3,084,628.44 | 2,518,019.00 | 566,609.44 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375,935.12 | 375,935.12 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,627.76 | 11,627.76 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,307.36 | 364,307.36 | |||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,229.70 | 6,229.70 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,229.70 | 6,229.70 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 138,437.76 | 138,437.76 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138,437.76 | 138,437.76 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103,828.32 | 103,828.32 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,609.44 | 34,609.44 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 262,679.04 | 262,679.04 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 262,679.04 | 262,679.04 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 262,679.04 | 262,679.04 | |||
| 表6 | ||||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 合计 | 3,867,910.06 | 3,301,300.62 | 566,609.44 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,287,872.86 | 3,287,872.86 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,173,552.00 | 1,173,552.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 634,210.00 | 634,210.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 707,449.00 | 707,449.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 364,307.36 | 364,307.36 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 103,828.32 | 103,828.32 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,609.44 | 34,609.44 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,229.70 | 6,229.70 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 262,679.04 | 262,679.04 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 566,609.44 | 566,609.44 | |||||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 56,840.00 | 56,840.00 | |||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34,609.44 | 34,609.44 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 197,160.00 | 197,160.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | 13,427.76 | |||||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,120.00 | 6,120.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,307.76 | 7,307.76 | |||
| 表7 | |||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计 | 3,867,910.06 | 3,301,300.62 | 566,609.44 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,466,793.26 | 2,900,183.82 | 566,609.44 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,084,628.44 | 2,518,019.00 | 566,609.44 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,084,628.44 | 2,518,019.00 | 566,609.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375,935.12 | 375,935.12 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,627.76 | 11,627.76 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,307.36 | 364,307.36 | ||
| 20807 | 就业补助 | ||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | ||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | ||||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | ||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,229.70 | 6,229.70 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,229.70 | 6,229.70 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 138,437.76 | 138,437.76 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138,437.76 | 138,437.76 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103,828.32 | 103,828.32 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,609.44 | 34,609.44 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 262,679.04 | 262,679.04 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 262,679.04 | 262,679.04 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 262,679.04 | 262,679.04 | ||
| 表8 | |||||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计 | 3,867,910.06 | 3,301,300.62 | 566,609.44 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,287,872.86 | 3,287,872.86 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,173,552.00 | 1,173,552.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 634,210.00 | 634,210.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 707,449.00 | 707,449.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 364,307.36 | 364,307.36 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 103,828.32 | 103,828.32 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34,609.44 | 34,609.44 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,229.70 | 6,229.70 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 262,679.04 | 262,679.04 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,008.00 | 1,008.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 566,609.44 | 566,609.44 | ||||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 56,840.00 | 56,840.00 | ||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34,609.44 | 34,609.44 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 197,160.00 | 197,160.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,427.76 | 13,427.76 | ||||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,120.00 | 6,120.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,307.76 | 7,307.76 | ||
| 312 | 对企业补助 | ||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | ||||
| 表9 | |||||||
| 部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
| 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出（一） | |||||
| 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | |||||
| 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
| 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
| 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
| 九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
| 十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||
| 资本性支出(基本建设) | |||||||
| 资本性支出 | |||||||
| 对企业补助(基本建设） | |||||||
| 对企业补助 | |||||||
| 对社会保障基金补助 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 三、上缴上级支出 | |||||||
| 四、事业单位经营支出 | |||||||
| 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
| 表10 | |||
| 部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | ** | ** |
| 表11 | |||||||||||||||
| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 |
部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| ** | 安康市创业就业服务中心 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 表13 | |||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | |||||
| 主管部门 | |||||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | ||||
| 其中：财政拨款 | |||||
| 其他资金 | |||||
|
总 体 目 标 |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||
|
年度绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 质量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 时效指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| 成本指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
|
社会效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | |||||
| …… | |||||
|
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
| 表14 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 安康市创业就业服务中心 | ||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1 | 保障全市创业就业服务工作有序开展，单位正常运转 | 386.79 | 386.79 | ||||
| 金额合计 | 386.79 | 386.79 | |||||
|
年度 总体 目标 |
落实创业就业相关政策，保障单位正常运转，促进各项工作顺利开展，推动全市创业就业工作持续发展。 |
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 安康市创业就业服务中心编制数 | 28人 | ||||
| 质量指标 | 资金支出进度 | ≥99% | |||||
| 时效指标 | 2023年度 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 2023年预算 | 386.79万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全市创业就业工作发展，经济水平不断提高 | 不断提升 | ||||
| 社会效益指标 | 稳定社会就业，推动全市创业 | 不断提升 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||
|
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 |
|||||||
| 表15 | ||||||
| 专项资金总体绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | ||||||
| 主管部门 | 实施期限 | |||||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 年度资金总额： | ||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
|
总 体 目 标 |
实施期总目标 | 年度目标 | ||||
|
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
|
注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||